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2018-02-02 00:00 来源 : 
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黄金城娱乐,黄金娱乐注册和龙市2017年财政预算执行情况和2018年财政预算安排意见的报告

市十八届人大二次会议文件

   

——20171213日在市十八届人民代表大会第二次会议上

 

财政局局长  金明学

 

各位代表:

我受市人民政府的委托,向本次大会报告2017年财政预算执行情况和2018年财政预算安排意见,请予审议。

一、2017年财政预算执行情况

2017年,面对错综复杂的国内外形势和经济下行压力不断加大的严峻挑战,我们在市委、黄金城娱乐,黄金娱乐注册的正确领导和市人大、市政协的监督支持下,在国地税及财政的共同努力下,深入贯彻落实党的十九大精神,按照“稳中求进”的总基调和“稳增长、促改革、调结构、惠民生”的总要求,努力完成全年财政收支任务。

()财政收入预计完成情况

2017年,全市预计完成全口径财政收入40000万元,同比下降13.9%,完成年预算收入任务的100%。其中:中央级收入预计完成15344万元,比上年同期增加3039万元,增长24.7%;省级收入预计完成150万元,比上年同期增加14万元,增长10.3%;地方级收入预计完成24506万元,比上年同期减少9437万元,下降27.8%

从组织收入部门看:国税局全年预计完成收入20806万元,比上年同期增加5706万元,增长37.8%;地税局全年预计完成收入13400万元,比上年同期增加322万元,增长2.5%;财政局全年预计完成收入5794万元,比上年同期减少12482万元,下降68.3%。

(二)财政总收入及支出预计完成情况

2017年,我市预计完成地方级收入24506万元,加上返还性收入4700万元,一般性转移支付收入127075万元,专项转移支付收入105148万元,债券转贷收入20000万元,上年结余收入26860万元,调入资金3500万元,减去上解支出4306万元,债务还本支出1427万元,年末结转资金26573万元,当年总财力为279483万元,用当年总财力安排支出279483万元,当年预算收支平衡。具体支出情况如下:一般公共服务预计支出23700万元,比上年增加8861万元;公共安全预计支出11000万元,比上年减少990万元;教育预计支出37507万元,比上年增加1108万元;科学技术预计支出350万元,比上年增加7万元;文化体育与传媒预计支出4550万元,比上年减少2557万元;社会保障和就业预计支出57000万元,比上年减少6289万元;医疗卫生与计划生育预计支出26000万元,比上年减少776万元;节能环保预计支出7000万元,比上年减少2226万元;城乡社区预计支出34000万元,比上年减少25511万元;农林水预计支出40000万元,比上年减少6989万元;交通运输预计支出4000万元,比上年减少867万元;资源勘探电力信息等预计支出6000万元,比上年增加61万元;商业服务业等预计支出2000万元,比上年减少234万元;国土海洋气象等预计支出3100万元,比上年减少1756万元;住房保障预计支出13900万元,比上年减少1385万元;粮油物资储备预计支出600万元,比上年减少206万元;其他预计支出8776万元,比上年增加8645万元。

(三)政府性基金收支预计完成情况

2017年,我市预计完成政府性基金收入5210万元,其中:上级补助收入307万元,上年结转收入3903万元,国有土地使用权出让金收入预计完成1000万元,预计完成政府性基金支出5210万元,其中:社会保障和就业支出预计完成346万元,城乡社区支出预计完成3952万元,农林水支出预计完成470万元,商业服务业支出预计完成5万元,其他支出预计完成437万元。

(四)政府性债务情况

2017年,我市地方政府新增债券20000万元,其中:和龙市各学校校舍维修及校园文化建设项目4700万元;龙井至大蒲柴河高速公路征地拆迁项目8100万元;和龙市综合文化馆建设项目及纪念广场建设项目等基础设施项目7200万元。

2017 年,按照坚持“稳中求进”的工作总基调与完善公共财政管理体制的总要求,市财政部门不断改革创新,统筹“稳增长、优结构、促规范、强监管、保工资、保民生、提绩效”,牢牢把握大势,服务大局,突出重点,确保财政平稳运行,集中财力办大事,保障各项重点工作支出和着力改善民生,充分发挥财政职能作用,扎实开展了财政各项工作。

1.密切关注财政运行情况,加强收入监控。特别是重点企业和主要税种的收入情况,准确掌握税源,深入挖掘财政增收点,及时协调解决财政收入征管和预算执行中的问题,及时做好预算执行报告和分析工作,确保实现全年财政收入目标4亿元。

2.优化支出结构,提高财政保障能力。调整优化支出结构,按照保基本、促均衡、可持续的原则,控制一般性支出和“三公”经费支出,加大对社会事业、民生领域、农村基础设施建设和重点工程的投入,促进基本公共服务均等化。

3.发挥财政职能,促进经济发展。积极争取上级财政支持。在认真研究分析上级资金分配政策的基础上,加强与上级财政部门沟通对接,积极反映我市实际困难,全力争取一般性转移支付资金和各类专项资金突破23.7亿元,不断壮大可用财力。

4.深化财政改革,健全公共财政体系。加强全口径预算编制管理,大力推进财政预决算信息公开,集中开展清理甄别政府性债务工作,积极推进政府向社会力量购买服务改革。

各位代表,2017年在全市各项财政工作和改革稳步推进的同时,财政运行中还存在一些困难和问题,主要是:“营改增”等政策减收较大,资源行业税收贡献下降,财政收入可持续增长难度大;保工资、保运转、保基本民生等刚性支出增长较快,政府性债务负担较重,潜在风险防控任务艰巨;支出需要与财力差距进一步拉大,财政收支平衡压力大。对此,我们将高度重视,采取有效措施,切实加以解决。

二、2018年财政预算安排情况

2018年,根据“预算法”等有关规定,研判我市经济形势以及影响财政收支的各种因素,收入预算编制体现实事求是、积极稳妥、留有余地,支出预算体现统筹兼顾、突出重点、勤俭节约、以收支平衡的基本原则编制2018年预算草案。

(一)2018年财政收入安排情况

2018年我市计划完成一般预算全口径财政收入40000万元,与2017年预计收入持平。其中:上划中央级收入计划完成15820万元,比2017年预计收入增加476万元,增长3.1%;省级收入计划完成150万元,与2017年预计收入持平;上划省级共享收入计划完成5444万元;地方级收入计划完成18586万元,比2017年预计收入减少5920万元,下降24.2%。

从组织收入部门看:国税局全年计划完成收入21000万元,比2017年预计收入增加194万元,增长0.9%;地税局全年计划完成收入14000万元,比2017年预计收入增加600万元,增长4.5%;财政局全年计划完成收入5000万元,比2017年预计收入减少794万元,下降13.7%。

(二)2018年财政总收入及支出安排情况

2018年,地方级收入计划完成18586万元,加上返还性收入4700万元,一般性转移支付收入14亿元,专项转移支付收入11.7亿元,调入资金5000万元,减去上解支出4306万元,当年总财力为280980万元,用当年总财力安排支出280980万元,当年预算收支平衡。具体支出项目如下:一般公共服务计划支出23750万元,同比增加50万元;公共安全计划支出11350万元,同比增加350万元;教育计划支出37800万元,同比增加293万元;科学技术计划支出480万元,同比增加130万元;文化体育与传媒计划支出4650万元,同比增加100万元;社会保障和就业计划支出57489万元,同比增加489万元;医疗卫生与计划生育计划支出26580万元,同比增加580万元;节能环保计划支出7227万元,同比增加227万元;城乡社区计划支出34650万元,同比增加650万元;农林水计划支出40560万元,同比增加560万元;交通运输计划支出4056万元,同比增加56万元;资源勘探电力信息等计划支出6973万元,同比增加973万元;商业服务业等计划支出2500万元,同比增加500万元;国土海洋气象等计划支出3200万元,同比增加100万元;住房保障计划支出14000万元,同比增加100万元;粮油物资储备等计划支出760万元,同比增加160万元;其他计划支出4955万元,同比减少3821万元。

(三)2018年政府性基金预算安排情况

2018年,我市计划完成政府性基金收入2000万元,其中:国有土地使用权出让金收入计划完成2000万元;计划完成政府性基金支出2000万元,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出2000万元。

(四)2018年财政工作的主要任务

为确保圆满完成2018年财政预算任务,我们要重点抓好以下几方面工作:

1.切实抓好增收节支。加强收入调度分析,积极与税务部门的协调配合,加大税源监管和税收征收力度,特别是对重点税源、税种及非税收入的征缴管理,堵塞税收漏洞,最大限度地化解各类减收因素影响,确保各项税费足额征收入库。同时强化预算约束,严控预算追加,提高支出执行的均衡性和时效性。坚持厉行节约,完善支出管理,努力压缩一般性支出,控制行政成本。

2.全力加强资金争取力度。根据国家政策和投资方向,动员和支持方方面面力量,积极协调国家和省州相关部门,全力争取一般性转移支付资金和各类专项资金26亿元,不断壮大可用财力。

3.稳步促进社会和谐稳定。牢固树立民生财政理念,不断调整优化支出结构,加大财政对教育、科技、文化、扶贫、医疗卫生、社会保障等方面投入力度,确保各项民生政策兑现到位。

4.积极推进财政改革。研究建立跨年度预算平衡机制,进一步改善预算编制管理,深入推进财政资金绩效评审和绩效管理考评工作,深化零基预算改革,稳步推进预决算和“三公”经费信息公开,进一步提高预算透明度。

5.强化财政财务监管,严格规范财经秩序。严肃财经纪律,强化财政财务管理,确保各项收支真实、合法,提高资金的使用效益,防止经济违法犯罪行为发生。强化审计监督,加强对重点支出、重大政策执行及其绩效的审计监督,严肃追究违纪违规责任,确保财政资金安全。

6.加强队伍建设,切实提高理财水平。严格执行《预算法》,财政预算要更加清晰透明,财政政务要更加公开,使财政真正在“阳光”下作业;加强财会人员的业务和技能培训,增强财会人员法纪意识和业务素质,提升履职的能力和水平。

各位代表,完成2018年预算任务艰巨、意义重大。我们将在市委、黄金城娱乐,黄金娱乐注册的正确领导、市人大、市政协的监督支持下,深入贯彻落实科学发展观,坚定信心,振奋精神,奋发有为,扎实工作,努力完成全年收支预算和各项财政工作任务,为促进全市经济和各项社会事业又好又快发展做出新的更大贡献!

 

附件:1.和龙市2017年预算平衡情况表

      2.和龙市2017年政府性基金收支情况表

      3.和龙市2018年预算平衡情况表

      4.和龙市2018年政府性基金收支情况表

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